경영 요약
경영 요약 탭은 전사 매출 핵심 지표를 한눈에 파악할 수 있는 탭입니다. ERP 실판매 데이터와 UBIST 시장 처방 데이터를 교차 분석하여 당월 실적, 성장 추세, 주요 거래처 현황을 제공합니다.
위젯 구성
경영 요약 탭은 다음 위젯으로 구성됩니다:
| 위젯 | 유형 | 표시 내용 |
|---|---|---|
| 당월매출 | KPI 카드 | 당월 총매출 금액 (백만원) |
| MoM 성장률 | KPI 카드 | 전월 대비 성장률 (%) |
| ERP vs UBIST 추이 | 라인 차트 | 월별 ERP 매출과 UBIST 처방금액 비교 |
| 약효군별 매출 비중 | 파이 차트 | 약효군(한글)별 매출 비율 |
| TOP 10 거래처 | 가로 막대 차트 | 매출 상위 10개 거래처와 금액 |
KPI 카드 해석
당월매출
선택된 기간의 총 공급금액입니다. ERP 주문서진행결과를 우선 사용하며, ERP 데이터가 없는 월은 갑지 공급내역(kpis_gap_rows)으로 대체합니다.
| 데이터 우선순위 | 소스 | 설명 |
|---|---|---|
| 1순위 | ERP 주문서 | 가장 정확한 실판매 데이터 |
| 2순위 | 갑지 공급내역 | ERP가 없는 월 대체 |
| 3순위 | UBIST 처방금액 | 둘 다 없는 월 추정치 |
MoM 성장률
전월 대비 매출 증감율입니다.
- 양수: 전월보다 매출 증가
- 음수: 전월보다 매출 감소
- 계산식: (당월매출 - 전월매출) / 전월매출 x 100
주의: MoM 성장률은 계절성, 영업일 수 차이 등의 영향을 받습니다. 단월 변동보다는 3~6개월 추세를 함께 확인하는 것이 정확합니다.
ERP vs UBIST 추이 차트
두 개의 라인이 월별로 표시됩니다:
- ERP 라인: 자사 ERP 기준 실제 공급 금액
- UBIST 라인: UBIST 처방조제액 기준 시장 데이터
차이 해석
| 패턴 | 의미 | 가능한 원인 |
|---|---|---|
| ERP > UBIST | 공급이 처방보다 많음 | 재고 비축(선구매), 도매 물량 포함 |
| ERP < UBIST | 처방이 공급보다 많음 | 유통 재고 소진 중, 반품 미반영 |
| ERP ≈ UBIST | 공급과 처방이 균형 | 정상적인 유통 흐름 |
주의: UBIST 데이터는 2~3개월 지연되므로, 최근 월의 UBIST 라인이 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 데이터 오류가 아닌 정상적인 수집 지연입니다.
약효군별 매출 비중 차트
파이 차트로 약효군(ATC 분류 기준)별 매출 비율을 표시합니다. 약효군명은 영문 성분명 대신 한글로 매핑되어 표시됩니다.
활용법
- 가장 큰 비중을 차지하는 약효군이 전사 매출의 핵심 제품군입니다.
- 크로스필터를 활용하여 특정 약효군을 클릭하면, TOP 10 거래처 차트가 해당 약효군 매출 기준으로 자동 필터링됩니다.
- 약효군 비중 변화를 월별로 추적하면 제품 포트폴리오 전략 수립에 활용할 수 있습니다.
TOP 10 거래처 차트
매출 상위 10개 거래처를 가로 막대 차트로 표시합니다. 금액은 백만원 단위입니다.
활용법
- 특정 거래처에 매출이 과도하게 집중되어 있는지 확인합니다.
- 전월 대비 순위 변동이 큰 거래처는 영업 활동 변화를 점검합니다.
- 막대를 클릭하면 크로스필터가 동작하여 해당 거래처의 약효군별 비중을 확인할 수 있습니다.
다음 단계
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