반송 관리

반송이란 KPIS에 제출한 공급내역이 검증에 실패하여 접수가 거부된 것을 말합니다. 반송된 건은 원인을 파악하고 수정한 후 재제출해야 합니다.

반송 관리 화면

사이드바 보고 그룹의 반송 관리를 클릭하면 반송 관리 화면(ReturnsView)으로 이동합니다. 이 화면에는 반송 상태(returned)인 행만 공급구분에 관계없이 전체 표시됩니다.

반송 건 표시

반송된 행에는 다음과 같은 시각적 표시가 제공됩니다.

반송코드 분류

반송은 원인에 따라 세 가지로 분류됩니다. 분류에 따라 처리 방법이 다릅니다.

주요 반송코드 상세

반송코드 가이드

사이드바 보고 그룹의 반송코드 가이드를 클릭하면 전체 반송코드와 오류코드의 상세 안내를 확인할 수 있습니다. 각 코드별로 원인, 해결 방법, 관련 API가 정리되어 있습니다.

반송 건 처리 절차

방법 1: 데이터 수정 후 재제출

대부분의 반송은 데이터를 수정하면 해결됩니다.

1. 반송 관리 화면에서 반송 건의 반송코드(R열)를 확인합니다.
2. 빨간 테두리가 표시된 셀의 툴팁에서 해결 방법을 확인합니다.
3. 사이드바에서 해당 공급구분 탭을 클릭하여 DataGrid로 이동합니다.
4. 해당 행을 찾아 문제 필드를 수정합니다.
5. 접수번호를 초기화합니다 (데이터 관리에서 상태 초기화 클릭).
6. 내보내기 및 제출의 API 제출 절차에 따라 재제출합니다.

방법 2: 반송신청 (MA113/MA114)

반송사유코드만 R열에 기재하면 되는 건은 반송신청 API로 처리할 수 있습니다.

1. 제출 다이얼로그의 결과확인 화면에서 반송 건을 선택합니다 (체크박스).
2. 반송신청(N건) 버튼을 클릭합니다.
3. 시스템이 MA113 (반송신청 직접 등록) API를 호출합니다.
4. 반송접수번호가 발급됩니다.
5. 상태갱신(MA114) 버튼으로 처리 상태를 확인합니다.

주의: DC004(중복보고)의 경우 반송신청이 아닌 정정(코드 4) 또는 취소(코드 5)로 처리해야 합니다. 반송신청은 불필요한 필드 변경 없이 사유코드만으로 처리 가능한 건에만 사용합니다.

오류 자동해결

상단 헤더의 오류 자동해결 버튼(지팡이 아이콘)을 클릭하면, 반송사유코드만 있는 건(데이터 수정 불필요)을 자동으로 재제출 대기 상태로 초기화합니다.

자동해결 대상

• 반송사유코드가 R열에 기재되어 있고, 데이터 본문 수정이 불필요한 건
• 시스템이 자동으로 반송 상태를 초기화하여 재제출 가능 상태로 변경

자동해결 제외 대상

• DC001 (표준코드 불일치): 표준코드 수정 필요
• DC002 (미등록 거래처): 사업자번호 수정 필요
• DC005 (수량/금액 오류): 단가/수량 수정 필요
• DC006 (을지 누락): 을지 파일 추가 필요
• DC007 (요양기관기호 오류): 기관기호 수정 필요

위 항목은 반드시 수동으로 데이터를 수정한 후 재제출해야 합니다.

재제출 시 주의사항

• 반송신청은 반드시 원래 접수번호를 포함해야 합니다.
• 반송 사유에 맞는 필드만 수정합니다. 불필요한 필드 변경은 추가 반송의 원인이 됩니다.
• 재제출 전 반드시 검증을 다시 확인하여 오류 0건인지 확인합니다.
• 같은 건을 반복적으로 반송당하면 KPIS 서버에서 일시적으로 제출이 제한될 수 있습니다.

다음 단계

• 내보내기 및 제출 — API 제출 및 결과 확인
• 검증 — 재제출 전 오류 재확인
• 관리자 기능 — API 설정 및 인증서 관리